قم بإعداد عملك للتغييرات الضريبية في الاتحاد الأوروبي لعام 2026

في عالم التسوق عبر الإنترنت بلا حدود اليوم، قد يمثل فرض الضرائب المناسبة في الوقت المناسب للعملاء في مختلف البلدان تحديًا. في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، تختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة حسب البلد وحسب نوع المنتج، وبصراحة، تعد متابعة أحدث الأرقام واللوائح أحد أكثر الأجزاء مملة في إدارة أعمال التجارة الإلكترونية.

ومع ذلك، فهو أيضًا أحد أهم أجزاء عملك، ومن الضروري التحقق مرة واحدة على الأقل سنويًا للتأكد من أن موقعك متوافق ليس فقط مع الرسوم الصحيحة، ولكن أيضًا مع التقارير الصحيحة. إذا كنت تبيع لدول في الاتحاد الأوروبي، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على التغييرات الواردة في ضريبة القيمة المضافة لعام 2026، والبدء في العام الجديد براحة البال التي تأتي من معرفة أنك مستعد تمامًا لسنة رائعة من المبيعات.

يرجى ملاحظة أن فريق WooCommerce لدينا ليسوا خبراء في الضرائب. تحقق دائمًا من أحد متخصصي الضرائب المحليين للتحقق من أن عملك يتبع الإجراءات والعمليات الصحيحة لمنتجاتك وهيكلك وموقعك.

تطبق العديد من الدول الأوروبية معدلات ضريبية جديدة في عام 2026، وسيدخل معظمها حيز التنفيذ في الأول من يناير. وسيتم تطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة المتزايدة على:

• ليتوانيا: يرتفع سعر المنتجات والخدمات الأساسية (المعروف رسميًا باسم السعر المخفض) من 9% إلى 12%.
• هولندا: ارتفاع معدل حجوزات الإقامة من 9% إلى 21%
• سلوفاكيا: وستشهد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح زيادة بنسبة 23%.

لاحظ أن الزيادة المخطط لها في ضريبة القيمة المضافة القياسية من 8.1% إلى 8.8% في سويسرا قد تم تأجيلها الآن إلى عام 2028.

ستنخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة للفئات التالية:

• فنلندا: سينخفض ​​سعر المنتجات والخدمات الأساسية من 14% إلى 13.5%.
• ألمانيا: سيصبح المعدل المؤقت السابق بنسبة 7٪ على طعام المطاعم وخدمات تقديم الطعام دائمًا.
• النمسا: سيتم تخفيض الأسعار إلى 0% على منتجات الدورة الشهرية ووسائل منع الحمل.

يرجى ملاحظة أن هذا ملخص دقيق في وقت كتابة هذا التقرير، ولكن كما هو الحال دائمًا، تخضع اللوائح للتغيير. يرجى التحقق من جميع معدلات الضرائب في البلدان التي تبيع منتجاتك إليها من خلال المفوضية الأوروبية.

على الرغم من أنه من الجيد دائمًا البقاء على اطلاع بمعدلات ضريبة القيمة المضافة الحالية والتأكد من امتثال مبيعاتك عبر الإنترنت تمامًا، إلا أنه يمكنك التفكير في الضرائب بشكل أقل بكثير – وقضاء المزيد من الوقت في التركيز على مجالات النمو في عملك – إذا كنت تستخدم ملحقًا لإضافة معدلات الضرائب المحلية إلى موقع الويب الخاص بك والحفاظ على تحديث جميع معدلات الضرائب.

تتطلب الملحقات الضريبية عادةً خدمة طرف ثالث، والتي توفر لك إمكانية الوصول المستمر إلى قاعدة بياناتها الخاصة بأحدث الأسعار لجميع مناطق العالم. إذا كنت تبيع خارج بلدك الأصلي، فإن التمديد الضريبي أمر لا بد منه لتقليل فرص الأخطاء، والمساعدة في مسك الدفاتر، وتفريغ المهام المحاسبية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

أربع أدوات لأتمتة معدلات الضرائب المحلية

ضريبة الشريط

تتكامل Stripe Tax بسلاسة إذا كانت Stripe هي بوابة الدفع الخاصة بك، ولكن يمكن استخدامها أيضًا مع طرق الدفع الأخرى على موقعك. Stripe Tax هي خدمة تعتمد على الاستخدام، لذا فإن السعر مثالي للشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم.

أفالارا أفاتاكس

توفر Avalara خدمة مرنة للغاية يمكنها التعامل مع جميع أنواع السيناريوهات الضريبية المعقدة. تم أيضًا دمج الامتداد بشكل كامل مع اشتراكات WooCommerce، وWooCommerce Customer/Order CSV Export، وLocal Pickup Plus. يمكن تصدير البيانات بتنسيق شبكة Peppol القياسي لتقديمها للحكومة.

كواديرنو

توفر خدمة الضرائب الآلية من Quaderno، وهي مفيدة بشكل خاص لمتاجر الاتحاد الأوروبي، أسعارًا مباشرة على موقع WooCommerce الخاص بك، بالإضافة إلى الفواتير الرقمية وإعداد التقارير وفقًا لما يقتضيه القانون.

ضريبة ووكومرس

يمكن استخدام مكوننا الإضافي الضريبي المجاني لأتمتة معدلات الضرائب لمتاجر التجارة الإلكترونية الصغيرة في الاتحاد الأوروبي ذات الاحتياجات الضريبية البسيطة جدًا. إذا كانت مبيعاتك السنوية أقل من مستوى تقارير OSS، وكنت تبيع سلعًا مادية مباشرة إلى المستهلك، فإن ضريبة WooCommerce تعد خيارًا رائعًا لشركتك. إذا كان لديك حجم منخفض من مبيعات B2B بالإضافة إلى B2C، فيمكنك إضافة ملحق رقم ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الإعفاءات البسيطة المستندة إلى رقم ضريبة القيمة المضافة.

إذا لم تكن لديك خدمة ضريبية على موقعك وكنت تبيع دوليًا، فستحتاج إلى إعداد معدلات الضرائب الخاصة بك والحفاظ عليها يدويًا باستخدام جداول الضرائب الأساسية في WooCommerce. يمكنك العثور على الجداول المطلوبة تحت ووكومرس > الإعدادات > الضريبة في قائمة لوحة التحكم الخاصة بك.

اعتمادًا على المنتجات التي تبيعها، قد تحتاج إلى تحديث جداول متعددة لكل بلد مع تغيير الأسعار. ستتطلب معظم المنتجات تطبيق أسعار قياسية، ولكن عادةً ما يكون للطعام والكتب والمواد الأساسية الأخرى سعر مخفض منفصل. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنتجات الرقمية بقواعدها المنفصلة الخاصة بالضرائب في الاتحاد الأوروبي.

إذا كنت بحاجة إلى تحديث الأساسيات، فإليك بعض الموارد للبدء:

إذا كانت المعدلات الجديدة لعام 2026 تتطلب نقل منتجات معينة على موقعك إلى فئة ضريبية جديدة، فقد تحتاج إلى تحديث عدد كبير من المنتجات بشكل مجمّع. إذا كان لديك عدد صغير من المنتجات، فيمكنك إجراء تعديل مجمع على قائمة المنتجات الخاصة بك، ولكن إذا كان لديك عدد كبير من المنتجات، ففكر في استخدام ملحق للمساعدة في جعل هذا التغيير سريعًا وغير مؤلم.

تتضمن أدوات التحرير المجمعة المفيدة للمنتجات في سوق WooCommerce ما يلي:

يمكنك أيضًا التفكير في تصدير قائمة المنتجات الخاصة بك، وتحرير معلومات الفئة الضريبية باستخدام جدول بيانات، وإعادة استيراد المنتجات؛ يعمل هذا بشكل جيد بشكل خاص إذا كان لديك بالفعل ملحق استيراد وتصدير متقدم على موقعك مثل Import Export Suite for WooCommerce أو Product CSV Import Suite.

مثل العديد من البلدان الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية، فإن تتبع الفواتير الرقمية بقيادة الحكومة قادم إلى إسبانيا. إذا كنت تمثل شركة أو محترفًا تم تأسيسه في إسبانيا، أو كيانًا غير مقيم له موقع دائم في إسبانيا، ويقوم عملك بإصدار فواتير رقمية، فستتم مطالبتك بدعم معايير VERI*FACTU لتتبع الفواتير بحلول عام 2027. وهذا يعني:

• يتعين على دافعي الضرائب على الشركات الالتزام بحلول 1 يناير 2027؛
• يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الالتزام بحلول 1 يوليو 2027؛
• لا يحتاج كبار دافعي الضرائب المؤسسين الذين يستخدمون بالفعل SII (“التوريد الفوري للمعلومات”) لتقديم الفواتير على الفور إلى تغيير تقاريرهم.

إذا كان VERI*FACTU ينطبق عليك، فستحتاج إلى التأكد من أن جميع الفواتير الرقمية تحتوي على رمز الاستجابة السريعة بالحد الأدنى المطلوب للحجم والذي يمكن مسحه ضوئيًا لتوفير معلومات إضافية بحلول نهاية العام. يجب أن تتضمن بيانات التعريف الإضافية هذه رقم ضريبة القيمة المضافة للمصدر والرقم التسلسلي والتاريخ والإجمالي وعنوان URL لجهة الاتصال للتحقق. يجب أن تشير الفاتورة أيضًا إلى أنها متوافقة مع VERI*FACTU.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج إلى:

• ضمان عدم إمكانية تغيير سجلات الفواتير دون ترك أثر، لضمان سلامة سجلات الفواتير.
• استخدم تسلسل التجزئة لربط كل سجل بالسجل التالي، لضمان الحفاظ على تسلسل السجلات.
• احصل على سجل أحداث لتسجيل أحداث النظام لتتبع أي وجميع حالات فقدان البيانات المحتملة.
• ضمان إمكانية الوصول وسهولة القراءة والحفاظ على جميع السجلات لمدة أربع سنوات على الأقل.

يجب أن تكون قادرًا على تصدير أو تقديم سجلات الفواتير إلى وكالة الضرائب (AEAT) في شكل إلكتروني عند الطلب؛ أو يمكنك إعداد نقل آلي وآمن لسجلات الفواتير باستخدام نظام VERI*FACTU لضمان إمكانية الوصول الكامل إلى AEAT في جميع الأوقات.

نصيحة احترافية: أضف ملحق Verifactu من Quaderno إلى موقع التجارة الإلكترونية الإسباني الخاص بك لتسهيل الانتقال إلى التقارير المطلوبة.

اقرأ المزيد حول متطلبات VERI*FACTU هنا.

إذا كانت التغييرات الضريبية الواردة في الاتحاد الأوروبي في عام 2026 قد أدت إلى خلق وضع ضريبي فريد ومعقد لشركتك، فيسعدنا تقديم المساعدة. على الرغم من أننا لسنا خبراء في الضرائب، إلا أننا خبراء في كل ما يتعلق بـ WooCommerce، ويمكننا إرشادك إلى المجموعة المناسبة من الحلول التقنية لجمع الضرائب المناسبة لمنتجاتك وملفك الشخصي للعميل.

يرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا وتزويده بتفاصيل حول السيناريو المخصص الخاص بك ويمكننا تقديم المشورة بشأن الخطوات التالية.

أمضت لين جاتانيا أكثر من عقد من الزمن في إدارة أعمالها الخاصة ببناء مواقع الويب، وإنشاء مواقع ويب للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية التي تضمنت ميزات مصممة خصيصًا. قامت بتدريس دروس في WordPress وكتبت على نطاق واسع حول المشكلات الفنية لـ WordPress لمدونات WooCommerce وJetpack وWordPress.